一、基本情况

1.主管部门及所属事业单位的基本情况（机构设置、基本职能、主要工作目标等）。

（1）机构设置

365备用线路部门预算包含有以下单位：365备用线路、柳州市森林公安局、市农村能源环境保护站、森林病虫害防治站、林业技术推让广站、市苗圃林场和市林科所。    

（2）基本职能

负责全市林业及其生态建设的监督管理。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化、沙化土地的调查、动态监测和评估；承担林业生态文明建设的有关工作。组织、协调、指导和督促全民义务植树、造林和国土绿化工作。负责全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织开展林业科学研究，技术创新，技术推广和科普工作，指导全市国有林场（苗圃）林木种苗基地建设与管理工作。组织、指导和督促全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。组织指导全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革工作；承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作及林业行政执法监管责任，指导全市林业重大违法案件的查处和全市森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。农村能源发展计划及其措施等。

（3）主要工作目标

2016年，柳州市林业发展工作将紧紧围绕市委、市政府和自治区林业厅的中心工作部署，牢牢把握科学发展主题，贯彻建设“五美五好”柳州要求，以“打造林业强市，建设生态文明先进市”为目标，指导全市开展植树造林。完成植树造林任务25万亩，杉木速生丰产用材达到10万亩以上；开展“美丽柳州·生态乡村”村屯绿化活动，2016年完成村屯绿化示范屯40个，种植绿化大苗12000株，累计绿化面积200亩 ；森林资源保护：全市森林覆盖率达64.7%，活立木蓄积达0.6亿立方米以上；续推进林业技术推广项目建设杉木良种示范基地。完成项目组培瓶苗炼苗棚，建设苗圃场10亩以上，包括大棚、育苗场地及辅助设施，形成初步生产能力；森林病虫害防治，2016年全市实施无公害防治面积3.0万亩、无公害防治率控制指标达82%以上，成灾率控制指标在4‰以下；森林防火受灾面积控制在0.8‰以内；沼气池建设，2016年累计建成农村用户沼气池27.44万座，入户率54.88％；活立木蓄积量达到0.683亿立方米；木材产量达到180万立方米；林业产业总产值达到383亿元，其中：林下经济达到30 亿元，油茶产业产值6亿元，花卉产业产值12亿元。

2.人员构成情况

本部门机构设置及人员情况如下表：

                                     单位：人

   3.预算编制原则

   根据《预算法》等相关法律规定，坚持综合预算原则、保证重点原则、强化绩效原则、勤俭节约原则。

二、关于365备用线路2016年收支预算总表的说明

365备用线路预算实行综合预算，反映365备用线路机关和6个下属单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计3668.74万元。其中：

1.公共预算拨款3668.74万元，主要是经费拨款（补助）2765.34万元，纳入预算管理的非税收入安排的资金903.40万元。

（二）2016年支出预算总计3668.74万元。其中：

1.公共安全287.55万元。

2.社会保障和就业155.43万元。

3.医疗卫生41.52万元。

4.农林水事务3103.89万元。

5.住房保障支出80.35万元。

三、关于365备用线路2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映365备用线路2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年365备用线路年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计3668.74万元。其中：

（一）基本支出962.32万元。主要是用于主要用于我局及所属单位的人员支出、日常行政运行的公用支出、离退休人员支出、林业事业机构支出以及按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金支出等。

（二）项目支出2706.42万元。主要是用于主要用于围绕林业事业发展所开展的森林资源培育、保护和管理，森林防火和扑救、森林资源调查、森林资源监测、林业产业发展、林业技术推广、林业有害生物防治、林业事业机构、林业基础设施建设、林业行政执法监督、其他林业支出等方面的支出。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明

  （一）因公出国（境）经费2016年预算0万元。

（二）公务接待费2016年预算15.59万元，同比减少19.96万元，同比下降56.15%，减少原因:厉行节约，继续严格执行公务接待管理条例，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车费2016年预算4万元，同比减少65.2万元，同比下降94.22%，减少原因:公车改革。

 公务用车运行维护费2016年预算4万元，同比减少65.2万元，同比下降94.22%。

 附件：365备用线路2016年部门预算报表